Nuclearelectrica a publicat noi contracte

Titlul original: Contracte

Rezumat AI pe subiecte

7.0/10S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - SNN Contracte Data Publicare: 22.10.2025 17:20:32 Cod IRIS: 1EB2F Raport curent conform art

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - SNN Contracte Data Publicare: 22.10.2025 17:20:32 Cod IRIS: 1EB2F Raport curent conform art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018 Data raportului

Text extras

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.
-
SNN
Contracte
Data Publicare: 22.10.2025 17:20:32
Cod IRIS: 1EB2F
Raport curent conform
art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018
Data raportului: 22.10.2025
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881
Numar de ordine in Registrul Comertului:
J1998007403409
Capital social subscris si varsat:
3.016.438.940
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Eveniment important de raportat:
Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data de 21.10.2025 a unui act juridic cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
Precizam faptul ca valoarea tranzactiei incheiata cu Societatea Electrica Furnizare S.A, de catre SNN in calitate de vanzator, depaseste cumulat cu tranzactiile anterioare, 10% din cifra de afaceri neta aferenta ultimei situatii financiare anuale, motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art. art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018.
Detalii privind tranzactiile incheiate de SNN in calitate de vanzator, referitor la obiectul acestora, valoarea totala a contractelor, precum si creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in Anexa nr. 1.
Director General
Cosmin GHITA
Nr
crt
Partile actului juridic
Data incheierii si nr. act
Natura actului juridic
Descriere obiect
Valoarea totala
(T
G
inclus)
Creante reciproce
Garantii
constituite
de catre
Electrica Furnizare
Termene si modalitati de plata
Observatii
22
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
21.10.2025
Nr.RUEC
1552
Contract
Vanzare energie angro Perioada: 01.11.2025-10.05.2026
Valoare tranzactie curenta:
27.017.243,30 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 578.671.397,85
lei
Creante la 21.10.2025
0,00
lei
Datorii la: 21.10.2025
-129.23
lei
8.205.979,20 lei
Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.385.954,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.488.944,00 lei.
Nr
crt
Partile actului juridic
Data incheierii si nr. act
Natura actului juridic
Descriere obiect
Valoarea totala
(T
G
inclus)
Creante reciproce
Garantii
constituite
de catre
Electrica Furnizare
Termene si modalitati de plata
Observatii
21
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
30.06.2025
Nr.RUEC
975
Contract
Vanzare energie angro Perioada: 07.07.2025-31.12.2026
Valoare tranzactie curenta:
80.717.278,90 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 551.654.154,55
lei
Creante la 30.06.2025
0,00
lei
Datorii la: 30.06.2025
-129,23
lei
7.729.238,40 lei
Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.607.815,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 17.836.704,00 lei.
20
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
05.06.2025
Nr.RUEC
859
Anexa la Contract EFET
Vanzare energie angro Perioada:
01.01.2026-31.12.2026
Valoare tranzactie curenta:
26.061.000,00 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare:
470.936.875,65 lei
Creante la 05.06.2025
64.421.035,20
lei
Datorii la:
05.06.2025
-129,23
lei
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.
Atribuit prin tranzactia nr. 42426 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
19
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
27.05.2025
Nr.RUEC
773
Anexa la Contract EFET
Vanzare energie angro Perioada:
01.01.2026-31.12.2026
Valoare tranzactie curenta:
26.061.000,00 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare:
444.875.875,65 lei
Creante la 27.05.2025
0,00
lei
Datorii la:
27.05.2025
-129,23
lei
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.
Atribuit prin tranzactia nr. 42398 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
18
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
08.05.2025
Nr.RUEC
648
Anexa la Contract EFET
Vanzare energie angro Perioada:
01.01.2026-31.12.2026
Valoare tranzactie curenta:
24.309.000,00 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare:
418.814.875,65
lei
Creante la 08.05.2025
85.978.656,00 lei
Datorii la:
08.05.2025
-129,23 lei
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.
Atribuit prin tranzactia nr. 42366 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
17
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
03.02.2025
Nr.RUEC
102
Anexa la Contract EFET
Vanzare energie angro Perioada:
01.07.2025-31.12.2025
Valoare tranzactie curenta:
13.692.700,00 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare:
394.505.875,65
lei
Creante la 03.02.2025
88.844.611,20 lei
Datorii la:
03.02.2025
-129,23
lei
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.
Atribuit prin tranzactia nr. 42258 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
16
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
03.02.2025
Nr.RUEC
84
Anexa la Contract EFET
Vanzare energie angro Perioada:
01.07.2025-31.12.2025
Valoare tranzactie curenta:
13.692.700,00 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare:
380.813.175,65
lei
Creante la 03.02.2025
88.844.611,20 lei
Datorii la:
03.02.2025
-129,23
lei
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.
Atribuit prin tranzactia nr. 42253 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
15
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
27.01.2025
Nr.RUEC
70
Anexa la Contract EFET
Vanzare energie angro Perioada:
01.07.2025-31.12.2025
Valoare tranzactie curenta:
13.582.275,00 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare:
367.120.475,65 lei
Creante la 27.01.2025
0,00 lei
Datorii la: 27.01.2025
-129,23
lei
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.
Atribuit prin tranzactia nr. 42251 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
14
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
27.01.2025
Nr.RUEC
69
Anexa la Contract EFET
Vanzare energie angro Perioada:
01.07.2025-31.12.2025
Valoare tranzactie curenta:
13.582.275,00 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare:
353.538.200,65 lei
Creante la 27.01.2025
0,00 lei
Datorii la:
27.01.2025
-129,23
lei
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.
Atribuit prin tranzactia nr. 42250 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
13
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
03.12.2024
Nr.RUEC
1933
Anexa la Contract EFET
Vanzare energie angro Perioada:
01.01.2026-31.12.2026
Valoare tranzactie curenta:
23.847.786,00 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare:
339.955.925,65 lei
Creante la 03.12.2024
33.437.628,00 lei
Datorii la: 03.12.2024
-129,23
lei
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.
Atribuit prin tranzactia nr. 42216 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
12
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
25.11.2024
Nr.RUEC
1906
Contract
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025-31.12.2025
Valoare tranzactie curenta:
50.087.928,00 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 316.108.139,65
lei
Creante la 25.11.2024
0,00
lei
Datorii la: 25.11.2024
-129,23
lei
7.142.428,80
lei
Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.257.986,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 16.482.528,00 lei.
11
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
25.11.2024
Nr.RUEC
1905
Contract
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025-31.12.2025
Valoare tranzactie curenta:
49.623.648,00 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 266.020.211,65
lei
Creante la 25.11.2024
0,00
lei
Datorii la: 25.11.2024
-129,23
lei
7.076.284,80
lei
Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.218.554,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 16.329.888,00 lei.
10
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
06.11.2024
Nr.RUEC
1758
Anexa la Contract EFET
Vanzare energie angro Perioada:
01.01.2025-31.12.2025
Valoare tranzactie curenta:
23.847.786,00 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 216.396.563,65
lei
Creante la 06.11.2024
34.598.656,75 lei
Datorii la: 06.11.2024
-129,23
lei
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.
Atribuit prin tranzactia nr. 42205 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
9
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
06.11.2024
Nr.RUEC
1746
Anexa la Contract EFET
Vanzare energie angro Perioada:
01.07.2025-31.12.2025
Valoare tranzactie curenta:
12.355.894,95lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 192.548.777,65
lei
Creante la 06.11.2024
34.598.656,75 lei
Datorii la: 06.11.2024
-129,23
lei
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.
Atribuit prin tranzactia nr. 42203 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
8
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
28.10.2024
Nr.RUEC
1697
Contract
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025-31.12.2026
Valoare tranzactie curenta:
91.429.872,00 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 180.192.882,70
lei
Creante la 28.10.2024
0,00
lei
Datorii la: 28.10.2024
-129,23
lei
6.519.427,20
lei
Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.022.882,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.786.224,00 lei.
7
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
28.10.2024
Nr.RUEC
1680
Anexa la Contract EFET
Vanzare energie angro Perioada:
01.07.2025-31.12.2025
Valoare tranzactie curenta:
12.355.894,95
lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 88.763.010,70
lei
Creante la 28.10.2024
0,00
lei
Datorii la: 28.10.2024
-129,23
lei
Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.
Atribuit prin tranzactia nr. 42195 incheiata pe PC-OTC.
In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
6
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
22.10.2024
Nr.RUEC
1658
Contract
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025-11.05.2025
Valoare tranzactie curenta:
16.977.857,40 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 76.407.115.75
lei
Creante la 22.10.2024
0,00
lei
Datorii la: 22.10.2024
-129.23
lei
6.748.060,80 lei
Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 3.886.581,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 26.328.456,00 lei.
5
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
22.10.2024
Nr.RUEC
1657
Contract
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025-11.05.2025
Valoare tranzactie curenta:
16.981.629,00 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 59.429.258.35
lei
Creante la 22.10.2024
0,00
lei
Datorii la: 22.10.2024
-129.23
lei
6.749.558,40 lei
Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.023.775,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.787.952,00 lei.
4
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
22.10.2024
Nr.RUEC
1656
Contract
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025-11.05.2025
Valoare tranzactie curenta:
16.978.486,00 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 42.447.629.35
lei
Creante la 22.10.2024
0,00
lei
Datorii la: 22.10.2024
-129.23
lei
6.748.310,40
lei
Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.023.031,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.786.512,00 lei.
3
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
22.10.2024
Nr.RUEC
1655
Contract
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025-11.05.2025
Valoare tranzactie curenta:
8.489.714,45 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 25.469.143.35
lei
Creante la 22.10.2024
0,00
lei
Datorii la: 22.10.2024
-129.23
lei
3.374.342,40 lei
Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.011.627,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 3.893.472,00 lei.
2
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
22.10.2024
Nr.RUEC
1654
Contract
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025-11.05.2025
Valoare tranzactie curenta:
8.490.657,35 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 16.979.428.90
lei
Creante la 22.10.2024
0,00
lei
Datorii la: 22.10.2024
-129.23
lei
3.374.716,80 lei
Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.011.850,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 3.893.904,00 lei.
1
SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.
22.10.2024
Nr.RUEC
1653
Contract
Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2025-11.05.2025
Valoare tranzactie curenta:
8.488.771,55 lei
Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 8.488.771,55
lei
Creante la 22.10.2024
0,00
lei
Datorii la: 22.10.2024
-129.23
lei
3.373.968,00
lei
Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.
Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de intarziere, corespunzatoare ca procent dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor catre bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.011.404,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 3.893.040,00 lei.